集团开展内部控制系统建设检查工作
通告日期:2017-09-05
    在集团总经理、内控领导小组组长陈向东之长官和支持从、各职能部室积极参与和配合下,集团内控检查工作规范启动。8月18日,集团内部控制系统建设工作小组(以下简称工作小组)拓展了程控体系检查培训。集团总会计师、内控领导小组副组长杜平参加培训会并讲话,杜总先生对本次检查工作从集团形式、恪守的规则、检查的关键内容、干活流程、检查结果的使用等方面提出强烈要求。
    杜总先生强调本次检查的重要,一是社会制度建设之统筹兼顾性,二是社会制度实施的行之有效。提高重点工作流程与特种业务的里间控制,基本做好资金、入股、购买、水利项目、公用管理等重大业务流程控制,推进试点企业各项制度有效贯彻,成立全面管理制度体系,提高企业抗风险能力。
    截止到当前,干活小组已完成对中华珠宝、美方金科技两户企业现场检查工作。中华珠宝在积极推进混合所有制改革之同时,按照企业要求不断完善内部控制系统,成功了8项内部控制手册内容梳理、编纂工作,并结成公司实际状况不断建立、完善内部控制系统。美方金科技作为企业首师在新三板挂牌公司,成立了较完备的里间控制系统,按照企业要求完成14项内部控制手册内容梳理、编纂工作,并结成公司实际状况进一步优化有关事务内部控制流程。

                                          (集团内控工作小组供稿)
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